Job Description
**I.
**Realizar el registro de alta de los proveedores en el sistema ASPEL-SAE y portales bancarios.
**II.
**Capturar cada orden de compra autorizados de pago en los portales bancarios.
**III.
**Solicitar y dar seguimiento por correo electrónico y/o llamada telefónica a los proveedores y/o requisitadores que aún no envíen y/o entreguen físicamente las facturas al departamento de cuentas por pagar.
**IV.
**Revisar que las facturas de los proveedores estén correctamente elaboradas de acuerdo a los datos correspondientes que solicitan las instituciones gubernamentales y conciliar que la información coincida con las órdenes de compra.
**V.
**Informar al proveedor por correo electrónico de los errores en la información de la(s) factura(s) y solicitar su corrección como del envió del documento adecuadamente.
**VI.
**Dar seguimiento a la elaboración de las recepciones pendientes en el sistema ASPEL-SAE y conciliar que estén correctamente en la in...