Job Description
Assessorar a gestão na implementação de Controles Internos sobre as Demonstrações Financeiras, atualizando matriz de controles e fluxogramas dos processos;
Realizar testes de eficácia destes controles;
Avaliar Segregação de funções do ERP TOTVS e contribuir com a implementação de uma Matriz SoD;
Zelar pelo cumprimento das normas internacionais de Auditoria Interna e normas profissionais estabelecidas pelo Association of Certified Fraud Examiners? ACFE, assim como dos respectivos Códigos de Ética;
Elaborar e documentar os papéis de trabalho de todos os testes e avaliações, para submissão da revisão do Diretor de Compliance & Auditoria Interna;
Cumprir com o cronograma definido para os trabalhos, reportando desvios ao Diretor de Compliance& Auditoria Interna;
Realizar acompanhamento (follow-up) trimestral dos planos de ação acordados com a gestão, reportando adequadamente à Diretoria de Compliance & Auditoria Interna;
Contribuir...